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LA GESTION DES ACHATS FOURNISSEURS

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Home2.png Accueil > Wiki Odoo > LA GESTION ADMINISTRATIVE DES RELATIONS AVEC LES FOURNISSEURS



Tenue du fichier fournisseurs

   1 Affichage de la liste des fournisseurs
   2 Création/visualisation d'une fichier fournisseur
       2.1 Identification du partenaire
       2.2 Informations générales et conditions de vente personnalisées
       2.3 Informations comptables du fournisseur, le COMPTE FOURNISSEUR
       2.4 Créer un compte de tiers
   3 VIDÉO - La création d'un fournisseur
       3.1 La création d'un dossier fournisseur
       3.2 La mise à jour d'un fournisseur

Traitement des commandes fournisseurs

   1 Demande d’achat/appel d’offre
       1.1 Création de l’appel d’offre
       1.2 Suivi de l’appel d’offre
   2 Demande de prix
       2.1 Affichage des devis
       2.2 Création de la demande de prix
   3 Bon de commande
       3.1 VIDÉO - La création d'une commande fournisseur
       3.2 De la demande de prix confirmée au bon de commande
       3.3 Suivi des commandes fournisseurs
       3.4 Impression du bon de commande
   4 Annulation de commande
       4.1 Supprimer la réception des marchandises
       4.2 Annuler la commande
       4.3 Vérifier l'annulation de la facture


OdooV11 - Commande fournisseur avec des produits ayant un prix = 0. Ceci signifie que le l'article ajouté à la commande n'est pas livré par le fournisseur sélectionné.

Traitement des livraisons et suivi des anomalies

   1 Réception de la livraison
       1.1 VIDÉO - La réception des livraisons fournisseur
       1.2 Liste des bons de réception
       1.3 Traitement des réceptions
       1.4 Réception de colis sans facturation
   2 Retour de marchandises
       2.1 Retour d'articles avec ou sans facturation
       2.2 Imprimer le bon de retour

Traitement des factures fournisseurs et suivi des anomalies

   1 Traitement des factures
       1.1 Affichage de la liste des factures
       1.2 Facturation immédiate
       1.3 Gestion de facture générée
       1.4 VIDÉO - La facturation
   2 Traitement des avoirs...
       2.1 ...Pour erreur de facturation
       2.2 ...Pour retour de marchandises
       2.3 ...Pour rabais ou remise oubliés
       2.4 VIDÉO - Les avoirs
   3 Traitement des acquisitions UE et importation
       3.1 Renseignement de la fiche partenaire UE
       3.2 Gestion de la facturation
       3.3 Comptabilisation de la facture UE
       3.4 GED - Justificatifs

Gestion des règlements et suivi des litiges

   1 Paiement d'un fournisseur
   2 Paiement avec escompte
   3 Suivi d'un compte fournisseur
   4 Impression du grand-livre
   5 Lettrage manuel
   6 Lettrage automatique